IP(非转基因)管理体系内审检查表(共10页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上IP管理体系内审检查表序号审核要点审核记录判定一IP管理体系手册1.公司有一套完善的质量体系文件来确保非转基因计划的实施公司有书面的IP管理体系手册，编号：*程序文件编号：*2.质量手册对IP体系覆盖的范围是如何定义的？产品范围：*（营业执照范围）。二方针、目标、范围3.公司IP管理体系方针、目标方针：4.供应链流程图（供应链各方产品及数量，持续更新）1） 受控供应链情况2） 受控供方情况IP控制体系供应连接图，对供应链各方面产品数量进行了详细的描述。受控供应链全部为非转基因专用生产线不存在转基因交叉污染。三风险评估5.风险评估文件：1） 供应商声明2） PCR检测汇总公司针对体系范围内的原料及产品进行了风险评估。其中山梨醇、玉米浆存在转基因风险，作为OPRP控制。山梨醇、玉米浆均为本公