精选优质文档-倾情为你奉上公司差旅费报销制度为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本制度。一、差旅费报销标准差旅费是指员工因公出差期间产生的住宿费、车船费（含乘飞机费用）、伙食补助费、交通补助费等各种费用。住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销；车船费、交通费凭原始单据报销；伙食补助费一般按出差的合并天数计算包干使用。1、住宿标准（单位：元/天）：地区/人员直辖市省会城市省辖市县级市及以下总经理实报实销（含副总经理，下同）经 理180150120100其他人员15012010080（1）员工出差住宿费在规定的限额内凭据报销，特殊情况经总经理批准方可报销。（2）出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。（3）出差人员由单位接待，一律不予报销住宿费。（4）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报销。2、伙食补助费（单位：元/
