分层审核细则(共11页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上上海汇众汽车制造有限公司轿车车桥配件厂文件编号：CL/质 001-2011 文控编号：001版 本：A/0 修改日期：2011.3.18分层审核细则1 目的规定工厂实施分层审核的方法和要求，确保符合公司分层审核的要求。2 适用范围适用于工厂所有车间、班组。3 职责：3.1 质量保证科负责工厂分层审核的实施和管理。3.2 各车间负责分层审核的具体实施工作。4 规定4.1 分层审核包括过程控制审核和防误防错验证审核。过程控制审核主要以车间为主，实施三级分层审核，即车间主任、车间现场工程师、班组。防误防错验证审核主要以制造工程科为主，车间三级分层审核为辅。4.2 制定分层审核计划4.2.1 各车间组织制定分层审核计划(见D1)，质量保证科制定过程审核计划，制造工程科制定工艺纪律检查计划和防误防错验证审核计划。4.2.2 各车间的分层审核计划以月或周的周期制定，各车间可根据具体情况以实施作为分层审核计