精选优质文档-倾情为你奉上河南XX基金管理有限公司岗位隔离制度总则 为加强公司各项业务的全面调研，梳理业务流程，明确工作职责权限，对不同职务必须严格实行岗位隔离制度，保证公司业务有序开展。第一条 依据公司职务，岗位隔离措施总共分为五类:授权批准制度，投资业务经办制度、会计记录制度、财务保管制度、风险控制制度。第二条 公司岗位隔离制度基本原则为：授权批准职务与投资业务经办职务分离；投资业务经办职务与风险控制职务分离；投资业务经办职务与会计记录职务分离；财产保管职位与会计记录职务分离；投资业务经办职务与财产保管职务分离等。第三条 公司规定不得由一人办理货币资金业务全过程，对相关职务分离具体如下：会计职务与出纳职务分离；出纳人员不得兼任风控、内控、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作；银行印鉴保管职务、企业财务章保管职务、人名章保管职务分离，不得由一人管理支付款项全部印章。第四条 公司不得由同一部门或个人办理合同业务的全过程，对相关职务分离具体情况如下：合同签署（委托签署）职务与条款订立职务分离；条款订立职务与法律顾问职务分离
