精选优质文档-倾情为你奉上差旅费使用标准和报销管理规定一、目的为完善国内差旅费开支管理，适应公司发展的需要，特制订此制度。二、范围本规定适用于本公司各部门。三、 出差管理 1 、出差申请:市外出差应事前申请，填写“出差申请单”及“出差报告”，报销时应将其附在费用报销单据前。出差申请单应填写完整、详细，注明出差人姓名、出差事由、时间、地点（县、市）和选择的长途交通工具，出差申请需经公司领导批准。经批准后的出差申请单交行政部，以便帮助购票。2、 行政部负责统一订票及预订酒店。出差途中及返程票无法当时确认时间的，可电话通知行政部购票。3、改签、退票需经主管副总批准同意，未经领导批准而产生的退票费、改签费由出差人自行承担。 4、出差人应在出差回公司，第一天上班起计算，10天内将公司统一购买的票据交给行政部。5、出差人应在出差回公司，第一天上班起计算，10天内填写差旅费报销单并交由财务部。6、公司所有员工均应熟悉本制度，充分理解本制度规定的各项标准，并认真遵守。四、 差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要
