精选优质文档-倾情为你奉上1.0目的 为了完善各部门差旅费报销的合理与规范化，请各部门相关负责人严格按此规定执行并做好新进员工的培训工作，以便简化财务工作。2.0范围 公司员工因公出差期间发生的各种交通工具费及附加费用、住宿费、生活补助费等.3.0职责3.1出差部门或人员负责差旅费的申请、借支、报销及初步审核；3.2财务部负责差旅费的控制、审核、借支款的及时返还及报销款的支付等管理工作。3.3人事、行政负责监督、审核回厂后是否按规定时间上班及差旅费的合理性4.0流程第一条 出差审批（1）公司员工因工出差，必须事先填写出差审批表，经部门负责人批准后交综合管理办备存并核实出差时间，财务部根据出差审批表上的时间，按标准报销差旅费和出差补贴。（2）省外或省内两日（含两日）以上由总经理批准，省内一日以内由部门经理批准。第二条 出差时间划分（1）凡是中午12：00以后出差的人员，当天按半天出差补助。凡是全天在火车上的，取消当天的交通补助30元。（2）出差返回凡是9点前到站（广州/东莞/深圳）的，上午可以休息不来公司，下午要
