市内交通费及加班用餐费报销管理制度(共1页).docx

精选优质文档-倾情为你奉上市内交通费及加班用餐费报销管理制度一、员工外出办公事应优先选择公共交通方式出行。二、如有紧急事项，可以乘坐出租车，但应事先向部门领导请示，并在报销费用时对出租车票据进行标注说明，如打车原因、打车时间、行车路线等。凡不予标注说清的票据，财务部不予报销。三、每周五，各部门将周六、周日加班人数报到办公室，由办公室根据实际情况确定是否安排食堂用餐。四、每周一办公室将统计的加班用餐人员表格送交财务部，作为财务部审核加班用餐费用时的参考依据。五、员工加班外出用餐的，餐费标准上限为：4人以下30元/人餐，5人以上25元/人餐。六、员工在报销加班用餐票据时，应对加班时间、用餐人等情况进行标注说明。凡不予标注说清的票据，财务部不予报销。七、出租车票据及用餐票据应在当月粘贴报销，跨月份票据财务部不予报销。专心-专注-专业