环境、职业健康安全管理体系内审检查表(共4页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上环境/职业健康安全管理体系内部审核检查表审核部门： 陪同人员： 标准条款/内容检查内容检查记录符合不符合4.4.1 资源、作用、职责和权限（E/O）1.是否为确保管理体系正常运行，所建立职责与权限？2.所建立责任和权限是否形成文件，并作出明确规定？3.工作场所人员是否在所控区域内，是否遵守相关法律、法规和其他文件要求？4.4.3 信息交流（E/O）1.内部信息如何进行交流，并形成文件？2.外部相关方信息是否交流、沟通并形成文件？4.4.5 文件控制（E/O）1.文件发布前是否进行审批，是否能确保其充分性和适宜性？2.必要时是否对文件进行评审和修订？3.是否对文件更改和现行修订状态做出标识？4.是否对外来文件做出标识，并对其发放进行控制？5.是否对过期文件进行处理，并做出适当的标识？4.4.6 运行控制（E/O）1.危险源