计算机管理系统操作权限审核审批表(共9页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上计算机管理系统操作人员权限分配审核表序号岗位姓名操作权限分配查询权限分配1企业负责人陈恩达所有查询2质量负责人章鹏飞不合格药品裁定所有查询3质管部长徐翠翠质量管理基础数据审核、确认生效及锁定（供应商资质审核、药品合法性审核、业务员合法性审核、购货方资质审核）质量管理基础数据更新审核修改验收、养护、出库复核环节质量问题药品和不合格药品确认业务数据修改审核查询供应商、药品、业务员、购货方基本资料查询采购记录查询收货记录查询验收记录查询养护记录查询销售记录查询出库复核记录查询质量问题药品记录4质管员徐丽丽同上同上5采购员陈恩达采购记录生成、确认、修改（未收货确认前）查询供应商资料查询药品资料查询药品库存查询采购记录6保管员（收货、出库复核）包六春收货（购进、退货）确认出库复核确认出库复核质量问题提交查询采购记录查询销售纪录查询出库复核记录查询退