风险评估分析表(共4页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上*有限公司风险评估分析表序号部门风险项目风险描述风险评估风险控制目标应对的基本措施可能性（频率）损失影响程度回避降低分担承受小中大低中高1计划物流部采购价格的风险因供应商市场价格波动，判断失误，询价方法不当导致采购价格偏高，存货不足、库存积压等损失采购计划的风险因需求数量计划失误，导致断货、库存积压或采购成本增加，因库存量过大，导致资金占用生产过程中断。采购质量的风险因供应商选择失误或验收把关失误，导致采购件不能正常使用。采购材料中断风险因供应商原因、运输原因到货不及时导致供应中断影响生产。发货安全风险因填写单据时人员信息填写错误，发货过程中的运输、包装出现的安全风险2生产部生产计划失