精选优质文档-倾情为你奉上汽配物资管理中心库运作流程一、物资中心库采购流程：1.1计划组编制月度及零星、急缺材料计划，采购组收到计划后，进入比价流程并在中标供应商中确定供应商，当材料是新品或者冷门配件时，需要采购组进行市场调查摸底后再确认供应商采购；1.2供应商按照清单发货后，仓储组到料验收，如果验收不合格，则需及时联系供应商做退换料处理；如果验收合格，则做入库处理，同时要求供应商开具增值税专用发票。结算员、统计员审核发票及料单并及时与供应商对账，如果数据有误，则退回供应商重新开具增值税专用发票；1.3财务结算统计员整理打印相关单据签字后，交财务主管审核并签字确认，并按公司报销制度向总公司财务部门报账。如下图：二、仓库材料出入库管理流程：2.1按采购流程进行采购，材料到料后仓储组到料验收，如果验收不合格，则需及时联系供应商做退换料处理；如果验收合格，则按配件性质编制商品编号并及时放入仓库。2.2当分仓库需要材料调拨时，中心库按调拨需求进行配料，并电脑录入系统打印调拨单。分仓库人员根据来料与调拨单进行检验验收并在电脑上做系统入账。
