物业内审检查表(共40页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上各部门检查表内部审核检查表受审部门：客户服务部 编制/日期： 审定/日期： 序号检查内容涉及条款检查方法检查结果记录1a.在服务提供过程中的哪些阶段，进行了监视和测量？是否对服务特性按要求进行了监视和测量？对物业管理服务测量和监控作了哪些规定？形成了哪些文件？b.服务质量监测的证据是否形成了文件？各种服务过程的记录是否指明授权放行责任者？c.有无授权人员（或顾客）批准放行和交付服务的特例情况。8.2.4 产品的监视和测量（1）向客户服务部经理索阅物业管理服务监视和测量的文件，检查是否规定了需进行监视和测量的产品实现阶段，是否规定了监测点、监视和测量的项目、方法、验收准则、使用的监视和测量设备、应留下的记录以及检验人员的资格要求？是否对监视和测量结果的处理作出了明确规定？（2）：有无顾客批准放行服务的特例情况？是否满足要求？a.是否了解紧急放行的程序或规定；b.由谁来审批；c