精选优质文档-倾情为你奉上内审逐对核对检查表人员安全 1、新员工定位不包括确认所有人员进出都佩戴胸卡 2、新员工定位不包括将未经授权人员报告给保安或管理人员 3、未鼓励员工报告可疑活动或安全侵害 4、未提供给员工书面的行为准则 储存区&分布 1、内外部货物未隔离 2、未指定安全管理员或监督员监督集装箱的装卸货及出厂情况 3、货物和停车区没有准备电子系统 4、没有装货确认程序阻止未列入载货清单的货物装运 5、货物装运前未识别、贴标签并称重 6、未执行7点检查法 7、集装箱出厂时未使用安全铅封 8、未发行并追踪铅封 9、没有禁止未授权人员接触未使用的铅封 10、没有记录铅封号和车牌号 11、没有记录铅封号和司机姓名 12、没有记录铅封号和装运的日期和时间 13、没有记录铅封号和集装箱号 14、装运完成后卡车未装铅封 15、集装箱出厂前未核实铅封号 物理安全 1、工厂没有后备电力供应给警报系统 2、警报系统未正常工作 3、警报系统未执行正常测试 4、警报系统未报告侵害行为 5、工厂周围不安全 6、围墙和门没有维修和保
