精选优质文档-倾情为你奉上 公司办公用品管理制度 为加强办公用品使用的管理,节约开支、避免浪费,特制定本管理规定。第1条 申请一、申请原则:为节约采购成本,公司实行按月上报申请制度。各部门编制采购申请时,要从实际工作出发,避免盲目提报物资采购申请。二、申请时间:各部门要按月提交采购计划, 在每月1-5号申请。各部门在规定时间内未提交采购申请的,则视为本月无物品申请需求。三、申请程序: 1、到行政部领取采购申请表,详细填写需申请的物品名称、规格型号、用途、数量、经领用部门负责人、审核签字之后交到行政部。对于急需采购的物资,由部门提出申请,并注明申请原因、物资使用时间及物品明细,部门负责人审核签字同意之后交到行政部。 2、各使用部门填制物品申购单交行政部门审核,行政部再交给财务部审核,再报部门经理核实同意,再次交财务部核实并准备所需资金,需求时间(须预留5天采购时间)等,购买人员凭发票到财务部报销,所采购的物品入库登记统计(办公用品由行政部入登记库统计管理,生产设备工具、物料、仪器用品由库管入库登记管理)。