精选优质文档-倾情为你奉上*分公司办公费管理办法为了进一步加强对办公费的日常管理，促进管理工作的规范化和标准化，提高办公费的使用效率，结合我公司工作实际，按照“务实高效、从紧必需”的原则，制定本办法。本办法所指的办公费包括办公用品、邮费、纸张费、设备耗材及其他办公费（包括照片洗印费、封塑费、资料复印费、打印费等）。一、管理原则：1、预算管理原则。每年年初，由财务核算部根据公司确定的年度预算总额，将办公费预算分解落实到各部门（中心）及片区，按进度严格审核和报销费用。各部门及片区要严格控制费用支出，将费用控制在预算范围之内，不得超支。2、归口集中管理原则。公司机关的办公用品、纸张费、设备耗材由综合办集中管理，综合办负责定点供应商确定，签定购销合同，负责办公用品的采购、入库、实物管理、出库及台帐的登统工作，负责定期盘存并向财务部提供盘存报告，负责办公费的报销。在选定供应商时，应通过多种途径，对比各家的物品质量、价格，确保所选定的供应商提供的商品物美价廉，并要求供应商开具增值税专用发票。各部门原则上不得自行购买办公用品及耗材，特殊情况下需自行采购的须经过公
