1、1唐山市丰南实验学校 2018 年单位预算2018 年 3 月22018 年单位预算公开目录第一部分 2018 年单位预算公开有关事项的说明一、部门职责及机构设置情况二、部门预算安排的总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算情况七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项3第二部分 2018 年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表八、部
2、门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表4唐山市丰南实验学校2018 年单位预算公开有关事项的说明按照预算法 、 河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将唐山市丰南实验学校 2018年单位预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况1、部门职责：承担义务教育职责。2、机构设置唐山市丰南实验学校为财政拨款的事业单位。机构规格为股级单位。内设 6 个机构，具体包括：办公室，负责学校各项日常工作；年级组，负责本年级学生教学管理；教务处，负责检查班级工作；德政处，负责学生德育管理工作；5后勤办，负责学校各项维修、维护、绿化等工作；安全办，负责学校安全管理工作。部门机构设
3、置情况单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式丰南实验学校 事业 其他 财政拨款3、人员构成我单位财政供养实有在职 297 人，其中事业编制 291、离岗等无编人员 4 人、非工资统发聘用制人员 2 人；劳务派遣人员 38 人。2、部门预算安排的总体情况1、收入说明2018 年单位收入预算 5161.92 万元，其中：一般公共预算拨款 5161.92 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户核拨 0 万元，其它来源收入 0 万元。2、支出说明 62018年支出预算5161.92万元，其中：人员经费支出4444.04万元，日常公用经费支出717.88万元。3
4、、比上年增减情况2018 年收入预算较 2017 年增长 226.09 万元，主要由于增加了人员物业服务补贴。2018 年支出预算较 2017 年增长 226.09 万元，其中：基本支出增长 281.89 万元，主要由于增加了人员物业服务补贴；项目支出减少 55.8 万元，主要由于今年未安排项目支出。三、机关(事业)运行经费安排情况2018 年我单位机关（事业）运行经费共计安排 717.88 万元，包括办公费 32.5 万元，印刷费 48万元，邮电费 0.5 万元，差旅费 1.5 万元、租赁费 1 万元，工会费 47.1 万元，福利费 32.63 万元，职教费 19.58 万元，日常维修费 7
5、2.76 万元、专用村料及一般设备购置费 63 万元、办公用房水电费8.5 万元、办公用房取暖费 178.18 万元、办公用房物业管理费 13 万元、劳务费 199.63 万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018 年，财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与 2017 年相比无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2017 年相比无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用7车购置费为 0 万元，与 2017 年相比无增减变化；公务用车运行费 0 万元，与 2017 年相比无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2017 年相比无增减变化。五、绩效预算
6、信息（一）总体绩效目标：以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善薄弱学校办学条件。1、发展农村义务教育、保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生免费提供教科书。2、改善薄弱学校办学条件。使农村义务教育薄弱学校教学设施和生活设施满足生活需要，能够保证正常运转，大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构适应教学需要。（二）部门职责工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标评价标准职责活动 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差义务教育 以农村教育为重点，推进义务 完善城乡义务教育经费保障机8职责活动 内容描述 绩
7、效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件。制，提高贫困寄宿生资助面。加大资金投入力度，加快改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件。贫困寄宿生生活费补助覆盖率23%22%21%21%资金到位率 100% 99% 98% 98%社会满意度 98% 95% 90% 90%发展城乡义务教育完善城乡义务教育经费保障机制，保障农村中小学正常运转，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生免费提供教科书；中小学公用经费保障水平逐年提高。统一城乡义务教育年生均公用经费标准初中 885 元（含取暖费 85 元） 。为农村义务教育学
8、生免费提供教科书。教科书免费发放率 100%99%98%98%初中生均校舍面积(m2）10.58.56.46.4初中生均设备价值(元)1350900695695小学生均校舍面积(m2）9.56.55.25.2小学生均设备价值(元)1150750365365资金到位率 100% 99% 98% 98%改善薄弱学校办学条件保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条件，改善学校生活设施，美化校园环境，解决城镇学校大班额问题，推进农村学校教育信息化。全面改善薄弱学校基本办学条件，完成当年新建、改扩建校舍任务，消除校舍安全隐患，使农村义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要，美化校园环境，城镇超大班额现象
9、基本消除，教师数量、素质、结构基本适应教学需要。社会满意度 98 95 90 909职责活动 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差% % % %六、政府采购预算信息2018 年单位预算共计安排政府采购项目 1 个,涉及金额 12 万元。其中：货物类 1 个,涉及金额12 万元,主要包括计算机 30 台，共计 12 万元。具体内容见下表。部门政府采购预算401005001008 唐山市丰南实验学校 单位：万元政府采购项目来源 政府采购金额当年部门预算安排资金项目名称 预算资金采购物品名称政府采购目录序号数量 单位 数量 单价 总计 合计 一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其
10、他来源收入其他渠道资金合 计 12.00 12.00 12.00实验学校小计 12.00 12.00 12.00日常公用经费 717.88 计算机设备 A020101 台 30.00 0.40 12.00 12.00 12.00七、国有资产信息10我单位 2017 年底固定资产 1775.5 万元（详见下表） ，其中房屋 601.18 万元。其他资产1174.32 万元。2018 年我单位拟购置计算机办公设备 30 台，单价 0.4 万元，总价 12 万元。部门固定资产占用情况表编制部门：唐山市丰南实验学校 截止时间：2017 年 12 月 31 日项目 数量 价值（金额单位：万元）资产总额 1775.51、房屋（平方米） 26836 601.18其中：办公用房（平方米） 2780 61.682、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上设备 4、其他固定资产 1174.32八、名词解释
