ISO14内审检查表(按部门审核)(共17页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上ISO14001内审检查表:2015（按部门审核）记录编号： 编号受审部门总经理日 期标准条款审核内容与方法审核记录结论4.1总要求是否签署了环境管理体系文件发布令？查阅文管理手册。询问总经理是否清楚环境管理体系的总要求？4.2环境方针环境方针是否制定和审批？查看相关文件。组织活动的性质、规模及其环境影响是什么？是否编制了环境因素识别与评价控制方法。方针是否包含遵守法律、法规和对持续改进和污染预防的承诺？是否形成了环境目标指标的框架？方针采取哪些方式向全体员工传达？取得了怎样的效果。为公众获得环境方针提供了何种方便？何时何地可以获取？ 4.4.1组织结构和职责为实施环境管理体系是否明确了组织结构、职责和权限？是否有EMS组织结构图？总经理是否明确自身职责？是否任命了管理者代表？ 管代的职责