精选优质文档-倾情为你奉上出差管理办法一、目的1、规范公司出差流程；2、加强差旅费管理，合理控制费用。一、差旅费报销原则1、差旅费报销实行跨地区交通费实报实销，市内交通费、住宿费、膳食费分项“按职划线、定额包干、超支自负”的原则；2、员工出差必须按要求填写出差计划报告单，若无出差计划报告单，财务部门有权拒绝借款、报账。3、出差人员在出差结束后七日内，依差旅费报销规定，详细填写差旅费报销单，并附出差计划报告单等相关单据，按规定程序审核报账。4、差旅费借款及报销，管理中心机关由总经理签批，各办事处由办事处经理签批。5、下级随上级出差，可享受上级的差旅补助标准。二、差旅费报销具体规定（一）交通费报销规定1、跨地区交通费实行实报实销制，具体规定如下：（1）员工出差原则上不得乘坐飞机，特殊情况需事先经管理中心总经理批准，方可购买机票，否则财务部门按直达火车车费报销，差额自负。（2）员工出差在能乘坐直达车到达目的地的情况下，不准绕道乘车，否则财务部门按直达车费报销，差额自负。（3）员工乘车时间超过8小时的，可乘
