精选优质文档-倾情为你奉上工 具 名差旅费、工作餐开支标准范本检索编码CM页码31为了加强财务管理，节约开支，合理使用资金，根据有关规定，结合公司实际，特就差旅费和工作餐开支制定以下标准。一、差旅费1.差旅费(1)公司领导、中级管理人员和副高级职称者、其他人员住宿标准分别为55元、45元、35元(一般地区)或80元、65元、50元(特区)。(2)住宿费按实际住宿天数计算，实际住宿费超过以上限额部分原则上由个人负担，特殊情况下需经公司领导特批方可报销，低于规定的节约部分奖励个人50%。(3)开会统一安排住宿时，有会议证明者，可按实报销。(4)住宿费一律凭单据报销。(5)住宿费已由接待方提供的，一律不再报销。2.交通费(1)中级以上管理人员和高级技术人员出差可乘飞机，其中公司级领导和教授级人员可乘飞机一等舱、火车软席、轮船二等舱；其他人员出差一般坐火车硬席、轮船三等舱，因工作需要乘飞机的，需事先经公司主管财务的领导批准。(2)出差外地的市内交通费实行包干使用，每人每天二元，不再报销车票；在国内出差不准乘出租车
