精选优质文档-倾情为你奉上第一章 总则第一条：为了加强公司内部管理，规范公司费用报销流程，合理控制 费用的支出，特制定本制度。第二条：本制度根据公司的实际情况，将费用报销分为行车费、市内（郊县）差旅费、通讯费、住宿费、客情费等。第三条：本制度适用各部门。第二章 费用报销制度及流程第4条 ：原始凭证有效性的规定。1、 报销人应取得真实合法的原始凭证1 有效发票必须印有两个章：国家或地方税局专用章+发票专用章，如少其中一个章，发票无效。2 财政机关批准并统一监制的行政事业性收据。3 邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单。2、 发票的真假辨别：发票章的单位名称需要和网上注册的名称一致，可以登录发票上提供的查询网址进行核实，但时在出差中也不太方便随时核对发票的信息，建议大家到正规的地方消费索取发票，避免出现假票现象。3、 经办人员因特殊原因不能取得合法凭证时，允许以普通收据报销（总额不超过报销金额的5%）；对于既没发票，也没收据的，一律不予报销。第5条 ：费用报销单填写及票据粘贴要求1 报销单
