精选优质文档-倾情为你奉上差旅费管理制度第一条 为积极做好市场开发，加强差旅费用的，本着节约原则，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 差旅费借款： 员工因公出差需要借款的应事先填写借款单并按规定办理签字审批手续。若借款金额超过500元需提前一天通知财务部进行准备。第三条 差旅费报销：1、出差人必须在返回公司的一周内报销所有的差旅费用。2、出差人报销必须填写费用报销单，按票据类别进行分类整理粘贴在“单据粘贴单”上，按照规定的签字（部门行政财务总经理）程序办理审批手续。3、前往同一地点出差的人员要求统一报销差旅费用。4、员工出差和招待客户时按公司规定的标准进行报销费用，超过规定限额部分自理，公司不予报销。招待费用报销标准如下:1、招待客人费用实行限额内的实报实销制度,每次饮食费用规定不超过300元。2 、招待贵宾级客户费用时也实行限额的实报实销制度,需提前向总经理申请，获批准后每次报销费用不超过500元。3 、特殊情况时需事先向总经理申请并有额度限制的批示。公司客户以外有业务往来需要招待的，报请总经
