内审检查表范本(共21页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上Q质量管理体系内审检查及记录表编号：BG-8.2-? 页码：受审部门最高管理者接待人审核日期相关文件内审员姓名标准章节号审核内容现场审核内容评价11范围是否明确了产品及其质量管理体系覆盖的范围、并在质量管理手册中阐明？12删减1） 是否有删减？2） 删减了哪一条款？3） 删减的理由是否充分、合理？4） 删减是否不影响组织提供满足顾客和适用法规要求的产品的能力？删减后，是否能不免除组织提供满足顾客和适用法规要求的产品的责任？41质量管理体系总要求1） 质量管理体系的结构和层次是否清楚？2） 过程是否识别并表述？3） 是否存在和明确对产品质量有影响的外包过程？如何控制？4） 过程的顺序及相互关系是否明确？5） 有那些控制准则和方法？6） 如何保证体系运作所需的资源？7） 信息是否充分？8