内审检查表(采购部)(共2页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上内审检查表编号：LZ-ZGB-FR-03 序号：被审核部门采购物流部审核时间审核员条款检查内容检查结果记录结论4.2.3文件控制文件是否有效、适用？文件资料是否按要求控制？观察文件使用状况。4.2.4记录控制程序相关质量记录有那些？填写归档是否规范？查记录填写、管理情况。5.5.1职责和权限采购物流部的职责和权限是什么？回答与质量手册描述一致7.4.1采购过程1. 采购物流部对采购如何控制？2. 索阅物资请购单、供方评定记录表、合格供方名录。3. 对供方如何进行评价？评价的方法和评价的内容是什么？列为合格供应商的标准是什么？4. 采购的流程是如何进行的？5.对供方的控制是否体现了采购对产品实现过程和最终产品的影响程度？6.是否制定选择和评价供方和重新评价准则?评价结果及以后的跟进措施是否有记录?