精选优质文档-倾情为你奉上员工日常费用报销单据要求及罚则要求1 员工费用报销应正确填写员工费用报销单，内容不得涂改；如确需修改，应重新填写新的员工费用报销单。2 费用发生过程中，当事人应充分取得费用的相关单据，如：合约或协议、合法的票据等。报销人按要求自行粘贴票据，并连同员工费用报销单一起经相应审批人签字、审核无误后交至行政财务。3 对报销人员原始票据及原始票据粘贴要求：1 所有票据必须是合法的正式发票（机打票、手撕票），收据及白条不予报销。2 假发票不予报销。3 报销内容和发票贴的相邻票据间须留出一定间隔距离，票据较多时，可分行粘贴，不得竖向粘贴。不一致不予报销。4 原始票据的粘贴：交通票据等小票据的粘贴范围以粘贴单大小为界，须紧靠粘贴单顶界和左界；覆盖粘的相邻票据间须留出一定间隔距离，票据较多时，可分行粘贴，不得竖向粘贴。5 原始票据须分类粘贴，交通票据、住宿票、餐票等不同类别和不同金额，分门别类进行粘贴，不能混合粘贴，除个别金额外。6 原始票据须按照模板折叠整齐,每张票据背面需用黑色签字笔书写报销人
