精选优质文档-倾情为你奉上采购管理制度及操作流程一、目的为了进一步加强公司制度管理,健全企业采购管理制度,监督和控制不必要的开支,保证采购工作的正常化、规范化,特制定此制度。二、工作程序(一采购原则采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量价格”的竞争,择优选取。一般日常办公用品及其它消耗用品由综合办公室人员负责采购,需求时填写物品申请单。原材料及设备的请购由各子公司或部门自行负责采购,需求时填写物品申请单或采购订单,入库时由采购的子公司或部门对固定资产进行编码,送综合办资产管理专员处备案。物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。单次采购金额在2000元以上的,有两名采购人员一同进行采购,单次采购金额在10000元以上的有财务部派人一同进行采购。(二采购申请需采购部门填写物品申请单,填写清楚物品的品名、规格、数量、需求日期及注意事项,经部门负责人签字确认后交由综合办事处,原材料及设备的物品申请单或采购订单交财
