精选优质文档-倾情为你奉上采购流程一,下单:1.一般情况下,采购人员接到缺料,获取缺料以下基本信息:存货编码,产品型号,数量。2.分析缺料信息是否合理,再将订单下给供应商,订单必须含有以下信息:材料型号,数量,单价,金额,计划到货日期。3.采购审核员按照具体情况进行订单审核4.订单FAX给客户以后,采购人员需要与客户核对采购信息,同时要求签字回传。二,跟催:采购订单完毕以后,采购人员按照采购订单上要求的供货日期,采用时间段向供货商反复核对到货日期直至材料到达我公司。三,入库:一.实物入库:收货员收材料之前需核对供应商的送货单是否具备以下信息:供应商名称,订单号,存货编码,数量;如订单上的信息与采购订单不符,征求采购人员意见是否可以收下。二.单据入库:采购人员按照检验合格单,将检验单上的数据入到中,便于以后对帐。但也存在些问题,表现为:1.外加工的检验合格单没有入库;2.采购入库订单号和数量比较混乱。四,退货:采购填写退货单,进行订单退货。五,对帐:一,月结表:每个月月初,各供应商将上月月结表送至我公司,采购人员
