精选优质文档-倾情为你奉上公司差旅费用核批报销制度1、目的 为了加强公司差旅费用的管理与控制，本着节约开支,提高办事效率为原则，公司各部的差旅费用管控达到较为合理的水平 。2、范围 本制度是公司差旅费用控制工作依据和标准性文件，公司所辖部门遵照本制度执行。3、职责本制度由公司财务部负责制定并修改，报总经理办公会审批后执行。公司财务部负责该制度的实施、解释工作，公司及所辖部门严格按照本制度执行，如本制度未予以明确规范的事项可提议增补修改。4、差旅费用概念 差旅费是指公司员工因处理公务或参加培训须离开工作所在地一日以上,发生的住宿、餐费、交通费及(不含招待)其他杂费。 5、差旅费的管理原则：事前书面申请、事后书面汇报，费用据实限额报销。6、出差申请流程6.1、出差流程：出差人部门经理常务副总经理总经理。6.2、各部门人员在开展业务需出差时，须提前1天以上向公司提出申请，经部门批准办理出差申请单（详见附表一）后方可外出。6.3、出差人员在出差申请单中须写明出差事由，出差地点、人员人数、时间、所乘
