精选优质文档-倾情为你奉上交通费管理办法一、为规范员工因工外出办事使用交通工具行为，加强公司资源管理，本着合理、有效的原则，结合本公司实际情况，特制定本办法。二、本办法适用于公司全体员工且在本市范围内使用交通工具。三、因公外出办事，需要用车时，应填写用车申请单经部门负责人签字后交司机派车。四、无车可派时，由部门负责人在用车申请单上签批意见，由申请人自行乘坐出租汽车办事，将出租车票粘贴在用车申请单，可报销往返出租车费。五、加班（不分平时及法定节假日）早于六点或晚于九点，可以乘坐出租汽车，凭部门负责人签批的加班单报销单程出租车费，该出租车费时间必须与加班时间相同。六、用车申请单应由驾驶员与乘车人共同见证，起止公里数及起止时间。七、用车申请单应详细填写，不得有漏项和空项。否则一律按作废单据处理。八、用车申请单由驾驶员统一保管，凭此单报销各类车辆费用并将费用归集到各使用部门。九、报销标准：1、销售人员月交通费为200元；2、主管级人员年交通费为4000元，每月报销金额不得超过月平均额；3、经理级人员年交通费
