内审(行政人力资源部)(共9页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上 审核过程/要素审核要点审核情况记录审核结果判定合格一般 不合格严重 不合格Q4.2.3 文件控制1、 文件发布是否由管理者代表进行审核、总经理批准。文件审批2、 是否统一管理和发放各类质量管理体系文件，并有记录。收文登记薄3、 年管理评审会议上是否对QMS文件的适宜性、充分性进行评审，如需修改，是否经过再次批准方才实施。文件修改/换版通知单4、文件的更改和现行修订状态是否得到识别。5、QMS文件有效运行的各个场所是否都使用了相应文件的有效版本。受控文件清单6、外来文件是否进行了有效的识别、汇总和控制分发范围与对象。7、 无效或作废的文件是否得到及时收回与明确标识。文件销毁8、 QMS文件是否由书面和电子两种类型。审核过程/要素审