收支管理业务流程(共2页).docx

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精选优质文档-倾情为你奉上机关事务服务中心收支管理业务流程图各科室发生需要报销业务财务科受理报销业务，并根据业务流程进行审核不符合国家相关规定的或材料不齐，不予受理需政府采购手续，执行政府采购流程公开招投标财务科予以审核，手续齐全后方可报销根据付款原始凭证编制记账凭证,并支付款项材料齐全，符合条件，予以受理不在政府采购目录的，按常规流程报销竟争性谈判竟争性磋商询价其他方式专心-专注-专业

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