过程潜在风险分析(共8页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上产品生产过程潜在风险分析产品名称 :LED灯编制：审核者項 目 :风险分析 日 期2016年5月24日主要參加人員:工序名称潜在的风险模式潜在的风险后果潜在的风险原因已有的控制方法建议的措施責任人采购1.1采购价格、谈判采购价格偏高、存货不足、成本增加市场价格波动、程序缺失，人员主观原因等按采购程序管理按采购程序管理并对供应商进行评估，筛选出合格供应商名单1.2大宗原料计划失误造成断货、滞库或是采购成本增加因需求数量计划失误，采购前核对订单并按订单需求采购发出购销合同前仔细核对，采购数量1.3设备、配件采购质量风险造成设备、配件不能正常使用供应商选择失误、或验收把关失误，采购前核对订单并按订单需求采购按需求选择合格设备、配件供应商采购1.4原材料到货不及时或原材料供应中断。生产停顿或成品缺货供应商发货不及时或运输故障。外购原材料选择