企业内控测试报告(共8页).doc

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精选优质文档-倾情为你奉上税收管理企业内控测试报告一、企业基本情况(一)自身职能及架构1、企业自身情况2、公司职能部门该公司下设办公室、人事部、财务部、技术部、供销部、生产部、质检部共7个职能部门,其中财务部下设会计核算、内部审核两个科室,以规范企业生产成本和销售收入的核算,确保各项会计财务制度的有效执行,规避企业生产经营中涉及的各类财务风险事项。3、企业发展情况(二)所处的集团、行业及组织结构(三)经营情况近三年企业经营盈亏情况、主税种纳税情况和税负情况。二、企业内部控制体系现状(一)内控环境根据财政部等五部门联合下发的企业内部控制基本规范及配套指引和国家税务总局下发的大企业税务风险管理指引(试行)的规范要求,整合和梳理了企业各项业务流程和制度,形成了一套较为全面和完善的公司内部控制体系,提高了企业经营管理水平和风险防范能力,促进了企业的可持续发展。公司管理层对税收风险有一定的认识,基本认同防范和控制税务风险对企业经营的重要性。该公司结合企业自身业务特点和内部风险管理的要求,由财务部负责全公司的财务会计工作。企业

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