精选优质文档-倾情为你奉上三级等保需要的文档物理安全层面1、 机房进出登记表（记录人员进出机房的情况，包含姓名、身份证号、进出的日期时间、携带的设备、事由、陪同人员等）2、 机房进出申请审批表（带有申请审批记录的机房出入授权表）3、 机房安全验收报告（针对自建机房）/机房环境租用协议（针对服务器托管在第三方机房）4、 机房环境巡检记录网络安全层面5、 网络拓扑图（绘制与当前运行情况相符的网络拓扑结构图）应用安全层面6、 应用系统的详细设计说明书7、 应用系统操作说明书8、 应用系统的安全验收报告安全管理制度层面9、 信息安全总体方针和安全策略文档（说明机构安全工作的总体目标、范围、原则和安全框架等）10、 信息系统重要操作规范（比如：备份安全操作规范、系统变更操作规范、系统升级操作规范、数据迁移操作规范等）安全管理机构层面11、 安全管理职能部门的岗位职责、分工和技能要求（描述与信息安全管理相关的各岗位职责、分工和胜任这份工作的所要求的具备的技能）12、 授权管理清单（根据各个部门和岗位的
