精选优质文档-倾情为你奉上采购流程管理制度第一章 总则第一条 为了提高公司采购效率，明确岗位职责，有效降底采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物质采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。第二条 本制度适用于*有限公司（以下简称“公司”）各部门。第二章 申购流程第三条 申购的定义申购是指某人或者某部门根据公司经营活动需要确定一种或几种物料，并按照规定格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 1、申购单及其提报规定。1.1、申购单应按照要素填写完整，清晰，由公司总经理审核批准后报采购部门。1.2、申购单的更改和补充应重新填写并由公司总经理签字。第四条 申购单的接收及分发规定1、 具体负责采购的部门就以下事项对申购单进行审核1.1 应检查申购单的填写是否按照规定填写完整，清晰，检查申购单是否经过公司领导审批。1.2 接收申购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整不清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则。1.3 通知仓库管理人员核查申购物资是否有库存。1
