精选优质文档-倾情为你奉上公司采购管理程序一、目的：为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制 订本制度。 二、范围 适用于本公司采购的原辅材料。 三、定义 3.1 原辅材料：指本公司所经营所需之直接与间接物料 3.2 采购人员：采购部执行采购业务人员 3.3 需求人员：各部门开具请购申请之人员 四、采购管理规定 4.1 采购作业是从接受物料需求及选择适当的厂商，并确定物料之名称，规格质量交货期等要求，和订单发出，确认及物料接收并按时请款之过程 4.2 应在合格供应商中选择供应商，如需采购物品现有的供货商无法达成，应开发新的供应商，则由采购部对其供货商进行选择及评估流程，对供应商进行选择，考核等作业。4.3 对直接购买的物料，由采购人员收到请购单时对请购的物料进行审核及供应商价格，数量及交期等的确认。4.4如果是主要原辅材料采购，采购应直接打印订购单，经总经理签核后传真给供应商，如果是新主要原辅材料采购或新的供应商，则进行供应商选择和评估
