精选优质文档-倾情为你奉上第一部分 工程筹建管理内部控制工程筹建管理内部控制第1章 工程项目确立第2章 工程项目施工第3章 工程项目竣工第4章 工程项目合同管理专心-专注-专业第1章 工程项目确立1. 目标本制度旨在规范工程项目确立阶段的操作流程，确保工程决策经适当审批，保证工程项目开发符合国家法律法规，工程设计符合主管部门要求，工程效益符合公司整体利益。2. 定义2.1 本制度所称工程项目，是指公司根据经营管理需要，自行或者委托其他单位进行设计、建造、安装和修护，以便形成新的固定资产或维护、提升既有固定资产性能的活动。3. 流程规范3.1 年度工程项目计划3.1.1 筹建部负责编报年度工程项目计划，并按照财务部门要求报送年度工程项目资本性支出预算。年度工程项目计划应包括集团公司下年度预计新建、扩建和续建工程项目的时间季度安排，以及上述项目的总投资，续建项目应划分总投资、已投资和下年投资。3.1.2 筹建部门编报完成年度工程项目计划及相应预算后，应报送集团财务部审核。3.1.3 集
