内控审计部岗位考核细则(共5页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上内控审计部岗位考核细则内控审计部经理考核细则序号评价项目考核内容分值实扣分考核结果得分1劳动纪律迟到，早退1次扣1分，旷工1次扣2分，不穿工作服扣1分。52审计计划制定能够制定详尽的年度和月度审计计划，计划任务的饱和度高且可执行性强，若计划任务的饱和度及可执行性不太强，酌情扣分，没有计划或者计划不明确，基本没有可执行性，扣20分153审计计划达成率在一定周期内审计计划能按时完成，能够完成90计划任务扣2分，能够完成80的计划任务扣3分，能够完成70的计划扣4分，不能够完成计划扣10分104审计及时性非常及时地发现问题、调查并解决问题，能及时发现问题、但是调查和解决问题不够及时扣2分，发现问题、调查并解决问题不够及时，但没有重大后果扣3分，发现问题、调查并解决问题不够及时，造成较大后果扣10分105审计报告报告内容真实、具体，分析透彻，有完整的解决方案，报告内容