精选优质文档-倾情为你奉上出差申请程序和费用报销标准第一条 为明确因公出差的申请程序及费用控制原则，特制定本标准。第二条 各分公司应根据本司的实际情况，明确规定有关人员因公出差的申请程序和费用报销标准并报空运发展总部计划财务部备案。第三条 本标准（附件1）适用于公司内部的各级人员。其人员分类如下：总经理、副总经理、部门经理、普通员工。第四条 公司人员在出差前应填制【出差申请及报销单】（附件2），此单一式二联：第一联报销记帐联，第二联定票联。在申请部分详细填列姓名、部门、出差地、出发及返回日期、出差事由等内容后，报主管经理签字（总部为主管副总经理），批准后交财务复核人预审，预审后第一联由出差人暂时留存，将第二联交客运部定票。出差人员如需借现金还必须同时填制【借款单】。第五条 交通工具的选择，应根据公司具体情况和实际工作需要，可以选乘飞机也可以选乘火车，但必须经主管经理同意。第六条 出差期间住宿饭店的客房（应住与当地分公司签约的饭店或当地分公司推荐的同档次宾馆）费，各分公司可以根据实际情况规定各类员工每人每天的住宿费标准。对于2名或多名具备合住条件（
