办公室廉政风险防控流程图(共4页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上大额度资金使用廉政风险防控流程图风险点：超预算列支、违反规定列支风险点：违反财务规定公款办私事等分管领导审核责任人：协管领导和分管副书记提出申请责任人：委局各室办负责人、纪工委负责人经办人持正规发票凭证，签字后交办公室报销风险点：在公示栏定期公示资金使用责任人：具体室办和办公室会议研究责任人：书记办公会公开公示责任人：办公室主任分管书记同意，书记签批书记审签责任人：分管财务副书记审核把关票据是否合法、票面是否符合申请事由财务报销责任人：财务工作人员资金使用汇总责任人：办公室主任审核把关是否有更换、多加票据问题，是否与委局开支平衡年终决算责任人：办公室主任公车加油廉政风险防控流程图查看油表是否需要加油受理申请责任人：办公室主任提出申请责任人：驾驶员根据当前油量提出申请登记自上次加油以来行驶公里数办公室人员、驾驶员双方签字登记里程责任人：办公室人员发放有卡责任