1、2016 年度固原市教育局部门决算第一部分 固原市教育局概况一、主要职能: 对固原市教育教学进行组织领导和管理。（一）、贯彻执行国家的教育方针、政策，研究教育理论,总结实践经验,制订本行政区划教育工作的具体政策等重要制度，制订教育事业的长远规划和年度计划，并督促、检查和组织实施。（二）、制订本行政区划普通教育的具体方针、政策等重要规章制度；制订教学计划、教学大纲等基本文件；制订普通教育学校师资管理的原则、办法和师资培训规划，指导、督促、检查普通教育工作，组织经验交流。（三）、会同有关部门制订职业技术教育的具体政策、发展规划和重要规章制度，指导、督促、检查职业技术教育工作。（四）、协同有关部门组
2、织高等教育自学考试工作；制订机关、团体办学及民办学校的具体政策和管理办法。二、 部门决算单位构成：市教育局内设 4 个部门，市教育局机关、市教育政府督导室、市师资培训中心、市教育考试中心；行政编制 16 个、工勤编制各、参公管理事业编制 6个、事业编制 21 个；实有公务员 21 人、专业技术人员 21 人。第二部分 固原市教育局 2016 年部门决算表第三部分 固原市教育局 2016 年部门决算情况说明一、 部门收支决算总体情况：年初结转资金50376466.23 元，本年收入 93771936.22 元，本年支出103037281.11 元，本年年末结转资金 41111121.34 元。二
3、、 部门收入决算情况：财政拨款收入 92720783.18 元，占总收入的 98.88%；其他收入 1051153.04 元，占总收入的1.12%。其他收入中文广局拨篮球运动会补助资金 2 万、水务局拨来节水奖励资金 1 万、人事局拨培训费 33 万；教育厅拨来各类业务费 245480 元、教育厅拨来教育精准扶贫现场会议费 21.4 万、基金会拨教师资助金 17 万，利息收入 6.17 万元。三、 部门支出决算情况：基本支出 5892172.26 元，占总支出的 5.72%；项目支出 97,145,108.85 元，占总支出的94.28%。四、 部门财政拨款决算情况（一） 财政拨款决算规模变化
4、情况。2016 年财政拨款92720783.18 元，占总收入的 98.88%，比 2015 年增加了11059080.43 元。主要原因：一是实施了固原市青少年实训基地新建项目和固原市第八中学新建项目。（二） 财政拨款决算构成情况。2016 年财政拨款共计92720783.18 元，其中一般公共预算安排 92720783.18 元，占总拨款的 100%。（三） 财政拨款决算具体使用安排情况。2016 年财政拨款支出 56103615.52 元。其中基本支出 5891400.26 元，其中工资福利支出 4,598,036.55 元，占 78%；商品服务支出435,832.93 元，占 7.4%
5、；对个人和家庭的补助支出 857,530.78元，占 14.6%。项目支出 92,766,079.53 元，其中商品服务支出7,502,518.79 元（业务性项目支出），占 8.09%；对个人和家庭的补助支出 8,717,195.00 元（营养改善计划专项支出、普通高中助学金、家庭经济困难大学生资助金等支出，教师节奖励资金），占 9.4%；其他资本性支出 76,030,802.82 元（青少年实训基地和第八中学建设支出及办公设备采购支出），占81.96%；债务利息支出 515,562.92 元，占 0.55%。5、“三公经费”决算情况。（一）2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 31
6、 元，支出决算为 272399.51 元，完成预算的 88%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 元；公务用车购置及运行费支出决算为97389 元，完成预算的 89%；公务接待费支出决算为175010.51 元，完成预算的 88%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：公车改革和执行八项规定例行节约。（二）2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015 年减少 103688.71 元，下降 28%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 24786.41 元，下降（12%；公务接待费支出决算减少 1280.79 元，下降 1%。公务用车购置及运行费支出减少
7、的主要原因是公务用车制度改革执行。（三）2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 元；公务用车购置及运行费支出决97389 元，占 36%；公务接待费支出决算 175010.51 元，占 64%。具体情况如下：1.因公出国（境）费支出 0 元。2016 年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）累计人次数 0 人。2.公务用车购置及运行维护费支出 97389 元。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 97389 元，主要用于公车加油、维修、保险等。2016 年，公务用车保有量为 1 辆。 3.公务接待费支出 175010.51 元。其
8、中： 国内接待费支出175010.51 元，主要用于各上下级部门单位因公接待事宜。2016 年国内公务接待批次 46 个，国内公务接待人次 4620 人。六、需要说明的问题（一）机关运行经费支出情况说明2016 年，本部门机关运行经费支出 435832.93 元，比2015 年增加 177634.67 元，增长 41%。主要原因是：因工作业务量增加，导致办公费用增加，其中差旅费用增加加多。 （二）政府采购情况说明2016 年，政府采购预算 60 万元，支出决算总额 56.6 万元，完成年初预算的 93%。其中：政府采购货物预算 56.6 万元，支出决算总额 56 万元，完成年初预算的 93%。政府采购工程预算 8000 万元，支出决算总额 7909.86 元，完成年初预算的99%。 （三）由于青少年实训基地和第八中学新建项目属于在建工程，按工程进度支付工程款，故年末结转资金数量相对较多。
