审计精细化管理(共31页).docx

精选优质文档-倾情为你奉上审计精细化管理151 审计管理业务流程1511 内部审计管理流程 部门步骤总经理总结审计阶段准备审计阶段实施审计阶段关键步骤说明审计部主管审计工作组根据审计任务和企业规划，审计部主管负责组建审计工作组根据审计任务和被审计单位的实际情况，审计工作组制定审计方案，而后交审计部主管审核再交总经理审批审计工作组设计审计工作所用表单审计工作组向被审计单位签发审计通知单审计工作组按照计划方案展开各项现场审计审计工作组在审计过程中如实记录审计结果审计工作组组长根据审计结果编制审计底稿，交审计部主管审核审计工作组组长编制审计报告，总结审计工作，呈交审计部主管审核和总经理审批审计工作组根据审核审批意见向被审计单位反馈审计结果审计工作组将审计工作资料整理、存档组织成立审计小组整理、归档反馈审计结果审批审核制定审计方案设计工作表单签发审计通知单全面开展审计工作做审计工作记录编制审计报