库管和采购工作流程图(共9页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上办公用品和礼品采购、出入库、退库、报销流程固定资产采购及借款流程一、办公用品及礼品采购流程：库管员负责发起办公室内部需采购的“采购申请流程”（含办公用品及礼品）。“办公用品采购”每月第一周由各部门指定的统计人向库管员申报纸质版的下个月办公用品采购计划，并由申请部门负责人签字确认。（不含电子耗材类）“礼品采购”每月第二周由库管员根据“礼品最低库存量标准”并结合实际常用情况进行统计，整理后统一发起“礼品采购申请流程”。（由采购员询价后提供给库管员最终报价）每月第二周由库管员针对各部门上报的采购计划进行筛查和汇总，同时结合库房内其它已低于“办公用品最低库存量标准”的办公用品一并发起“办公用品采购申请流程”。（采购员询价后提供给库管员最终报价）监管员（办公室主管）审核办公室领导审批公司总裁审批（礼品、固定资产及预算外采购）财务审批（办公用品及其它预算内各项采购）财务审批采购员提前联系供货