精选优质文档-倾情为你奉上费用报销管理办法为了公司各部门、各级人员费用支出的合理化，规范财务报销制度，特制定本办法。一、 报销的范围： 指因工作需要而发生费用：1、 部门办公成本：资料费、快递费、误餐费、办公用品耗用、耗材费、市内车费（指无报销额度的员工因工作需要发生的市内车费）。2、 个人固定额度的津贴成本：通讯费、市内交通费。3、 部门非经常性开支：除上述费用外，临时或突发产生的费用。 4、 特殊费用：业务招待费、差旅费。二、 部门办公成本的报销管理办法：1、 关于项目的办公费用，由经办部门总监签字，报行政管理部会签，经公司总经理审批后，报销。2、 关于部门的办公成本费用，由需求部门向行政管理部申领，或填写申购单经批准后，由行政管理部采购，发放至部门领用，月底由行政管理部统一报销，经需求部门总监会签后，总经理审批，报财务部门。根据使用部门不同，分部门列支。三、 通讯费报销管理办法：因公司员工薪资结构中福利补贴内已考虑对通讯费用的补贴，故除以下特殊岗位因业务需要给予一定额度的报销，其他员工（包含案场销售人员）不
