绩效检查验收标准及评分细则(现场验证)(共23页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上管理项目检查项目工作标准（关键点）验证方式分值评分细则一、 质量体系文件1.文件控制文件发放文件使用文件修改手册、程序文件各事业部/分公司转发时，按按公司质量体系文件控制规定做好发放登记记录。各事业部/分公司根据自身情况，制定质量体系文件管理办法，所有在用文件必须盖有受控章，文件版面清洁，不允许有随意的涂改。事业部/分公司作业指导书、管理处的作业指导书文件修改时，由提出人填写质量体系文件修改申请单。事业部经过公司主管领导的批准，管理处需经过事业部经理或（管理者分代表）的批准后，修改按文件发放规定下发。抽查两份程序文件发放登记是否有文件名称、是否有接文件人签名，填写是否符合规定。查看事业部的文件管理办法规定是否符合公司要求，使用的文件是否都盖有受控章，版面是否清洁，有无随意涂改。抽查1份文件修改状态页中修改内容，提出人是否填写了修改页的状态及简要的修改内容。查文件修改申请单是否有公司程