流程控制卡(共18页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上【供应商管理】流程控制卡（一）项目失控点失控后果描述控制点设计精要1新开发供应商未进行现场评估无法有效制约采购随意下单的行为，同时，无法保障来料的品质。标准：流程管理 用卡控制规定供应商开发时，由总经理决定是否进行现场评估，如需评估则由采购部经理主导品管部、工程技术部经理进行现场评估制约：1. 品管部经理、工程技术部经理监督采购部是否对需要现场评估的供应商组织现场评估；2. 将“供应商现场评估”列入稽核中心的采购部稽核清单中，每周抽查稽核。责任：1. 品管部、工程技术部或稽核中心稽核发现采购部未按要求安排供应商现场评估时，处罚采购部经理20元/次2. 上述责任造成经济损失时，按照赔偿管理制度处理流程管理 用卡控制【供应商管理】流程控制卡（二）项目失控点失控后果描述控制点设计精要2无供应商名录控制采购员可随意下单，无法控制采购的随意性。同时，很难控制来料