签字流程图(共6页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上签 字 流 程证明人签字确认使用部门经办人填写付款单，并附上依据（发票、相关文件等）一、付款单总经理审批财务部经理审核部门经理签字确认二、借款单总经理审批财务部经理审核经办人填写借款单三、物品报损与申购1、物品报损类：工程部财务部资产管理员总经办分管领导审批电器、设备类： 部门提出申请（请示、报告）部门负责人签字 网络、办公自动化类：总经理审批分管领导审批财务部资产管理员系统管理员 其它物品：分管领导审批财务部资产管理员总经办财务成本部经理审批财务部经理审批财务部资产管理员部门经理签字，并附总经理批复的报损请示部门填写低值耗品变动表（报损单）2、