精选优质文档-倾情为你奉上超市结算流程一 对账1. 对账时间：经销： 每月初供应商自行到超市对账。（注：供应商对账即向超市经理要应付款数） 联销： 每月1、2号打印联销对账单并交给文员，文员在背面附费用并且领导签完字后将30天账期对账单送回，15天账期对账单由文员直接发放。每月8号集中发放30天账期对账单。注：发对账单前将应付款数用彩笔标注，避免供应商开具发票错误2. 打印方法：经销：由超市打印对账条，对账条内容有：合同号，供应商名称，专柜品类，应付款金额，折扣率，发票金额，楼层经理签字。注：应付款数如有改动，需要经理在改动处重新签字联销：登陆MIS，财务结算报表系统联销扣款汇总表，选清打印阶段，勾去供应商编码、信用卡费用承担、促销折扣承担、外币卡承担，依次输入合同号并调整格式进行打印。二 收发票1. 收发票时间：15天账期：每月5号、17号收发票。30天账期：每月17号收发票。 2. 收发票时需要核对内容： 1）经销供应商需要携带增值税专用发票，发票联及抵扣联复印件，
