精选优质文档-倾情为你奉上采购管理规则1、目的为促进物料采购流程及管理的规范化，控制采购成本，提高物料性价比，采购及时率、合格率，确保生产物料需求。根据公司管理和财务管理的一般要求，结合公司及工厂具体情况，特制定本规则。2、适应范围 适用于采购全体员工。3、采购工作标准及奖惩流程工作执行标准备注采购计划申请及审批1、依据业务生产配置单，填写采购申请单，所有采购申请单必须有采购本人、采购验收、主管及厂长签字，否则财务不予办理报销；2、所有新物料或非业务生产配置单需求的物料采购，一律必须注明物料用途，必须有物料需求人、采购验收、主管、厂长及总经理签字审批后方可购买，否则财务不予办理报销，费用由采购个人自行承担；3、因采购人员订购不及时，导致临时更换供应商，从非合作供应商处购买物料，造成的物料差价，高出部分由采购个人自行承担；此项工作由采购验收、主管、厂长及财务负责监督执行；4、所有采购申请单，必须包含物料名称、规格型号、单价、数量、金额、到货日期等；填写必须清晰明了，不得涂改，涂改后申请单无效，财务不予办理报销；5、物料
