精选优质文档-倾情为你奉上财务及主要业务审批报销管理办法 为明确职责范围，加强财务监督，严格财经纪律，控制成本费用，提高工作效率，特制定公司财务及主要业务审批、报销管理办法。一、 事项审批流程：1、 业务招待费审批流程：因业务需要进行用餐招待的，由部门经办人填制用餐申请单，部门负责人和分管领导核实，办公室负责人根据规定核准用餐标准，CEO批准，不得先招待后补办用餐申请单。 2、 通讯费审批流程：公司根据员工岗位需要，对特定岗位员工给予报销通讯费。员工因业务需要报销通讯费的，由本人提出书面申请，部门负责人核实，分管领导签署意见，办公室负责人核签，总经理批准。因特殊业务需要，费用开支超标准或超范围开支的，由本人提出书面申请，部门负责人核实，分管领导签署意见，办公室负责人核签，CEO批准。3、 出差审批流程：（1）、中层以上干部因公出差，填制出差申请单，由人力资源部进行登记备案，报CEO批准后方可出差。其他人员根据工作需要和上级安排出差，填制出差申请单，部门签署意见，事业部分管领导批准，由人力资源部进行登记备案。（2）、外出开
