精选优质文档-倾情为你奉上经 销 结 算 流 程票据记账：将收货部传递来的票据进行记账，记账票据包括商品验收单，商品退货单，商品成本调整单,原料采购单。注（商品验收单和原料采购单增加应付账款，商品退货单减少应付账款，而商品成本调单根据调高或调低商品成本，有可能增加或减少应付账款；）应付款专项调整：用于期初应付款台账的建立及已结算部分存在错误的调整。成本调整单如果调整数大于实际存货数时，可采用应付款专项调整单来调高或调低供应商应付款。首先建立买卖合同，确定合同期限、确定经营方式、结算周期、经营费用、确定商品目录，进货报价=商品资料上的进价。（合同建立）一、 复核结算周期内的票据（财务管理应付帐管理票据记帐）。1、商品验收单的复核记账操作方法：查询出本结算周期内未记帐票据票据，选中后，核对原始单据（厂商送货单、订货单、已打印的验收单）与软件里的验收单是否一致，然后点击”，记帐后序号处会显示红色例“”注意：一旦记帐后，票据将不允许取消审核进行修改，及不允许回退。2、商品退货单、商品成本调整单及原料采购单的复核记账，操作
